Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 16.11.2020/Pykälä 37

Khall 12.10.2020 § 158 

Valmistelija Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Toimialat ovat laatineet ja lautakunnat käsitelleet osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.8.2020. Katsaus sisältää muun muassa koko kunnan tasoisen tuloslaskelman sekä tulosalueittain määrärahojen sekä raportoitavissa olevien toiminnallisten mittarien toteutumatilanteen samalta ajanjaksolta.

Kunnan käyttötalousmenojen ja -tulojen tavoitetaso on ko. ajankohtana 66%. Toimintatuottojen osalta toteutuma alittuu 9 prosenttiyksiköllä tavoitetasosta. Menojen toteutuma on alle tavoitetason 64 %.

Valtionosuudet ja verotulot ovat tavoitetasolla ja tulevat ylittämään budjetoidun tason. Rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutuneet positiivisesti yli tavoitetason.

Vuoden ensimmäisen neljän kuukauden tuloslaskelma osoittaa 933 457 euron ylijäämää.

Ennuste koko tilikauden lopun tilanteesta osoittaa noin 1,6 miljoonan euron ylijäämää. Kymsoten mahdollinen alijäämäkirjaus tulee heikentämään kuitenkin lopullista tulosta jopa 1,0 miljoonaa euroa. Tuloksen odotetaan kuitenkin olevan positiivinen. 

Esityslistan oheismateriaalina on osavuosikatsauksen koonti sekä lautakuntien käsittelemät raportit vuoden ensimmäisen kolmanneksen toteumasta.

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen ajalta 1-8/2020 ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös Hyväksyttiin.

Kvalt 16.11.2020 § 37  

405/02.02.02/2020  

Valmistelija Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.