Kunnanhallitus
Pöytäkirja 09.11.2020/Pykälä 176

Khall 09.11.2020 § 176  

507/02.02.02/2020  

Valmistelija Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Hallinto-osastolla on valmisteltu oheismateriaalina oleva talouskatsaus syyskuun 2020 tilanteesta.

Toimintatuotot alittavat budjetoidun 135 000 eurolla. Tuottojen kehitystä seurataan ja niiden toteuman voidaan olettaa vähintäänkin jossain määrin oikenevan syksyn aikana.

Toimintamenot alittavat budjetoidun 820 000 eurolla. Toteuma on myös noin 22 000 euroa vuoden 2019 vastaavaa ajankohtaa alhaisempi. Toimintakate alittaa budjetoidun noin 685 000 eurolla.

Verotulojen ja valtionosuuksien toteuma on kesäkuun tilanteessa noin 249 000 euroa budjetoitua korkeampi. Toteumaan vaikuttaa esimerkiksi verotulojen tilitysten jaksotus, joka ei ole kuukausittain tasaista. Verotulojen ja valtionosuuksien odotetaan ylittävän budjetoidun valtion kunnille kohdentamista tukitoimista johtuen.

Laadittuun laskennalliseen ennusteeseen sisältyy edelleen epävarmuuksia, mutta tilanteen voidaan arvioida olevan ennen kaikkea kunnan erinomaisesta toimintamenojen kehityksestä sekä verotulojen ennustetusta kehityksestä johtuen kohtuullisen hyvä. Ennusteessa on huomioitu todennäköinen Kymsoten alijäämän varauskirjaus sekä vanhan kunnanviraston myynnistä aiheutuva tasearvon alaskirjaus.  

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.