Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.01.2020/Pykälä 11

Khall 20.01.2020 § 11  

52/02.02.02/2020  

Valmistelija Valmistelijat: Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207; Hallinto- ja taloussihteeri Sirpa Holm, p. 040 710 4673

 Hallinto-osastolla on laadittu talouskatsaus ajalta 1.1.-31.12.2019. Katsaus sisältää koko kunnan tuloslaskelman. Tilinpäätöksen laadinta on kesken, joten tuloslaskelma on suuntaa-antava ja lukuihin voi vielä tulla suhteellisen isojakin muutoksia.

 Ennusteen mukaisesti toimintatuotot alittavat muutetun talousarvion 6,2% ja toimintakulut alittuvat vastaavasti 2%. Toimintakate alittaa muutetun talousarvion 1,8%, mutta ylittää alkuperäisen talousarvion 1,1%. Toteumaennusteen mukaiset toimintakulut kuitenkin alittavat myös alkuperäisen talousarvion 0,7%.

 Verotulot ja valtionosuudet ylittävät muutetun talousarvion tason noin 110 000 eurolla, mutta alittavat alkuperäisen talousarvion noin 568 000 eurolla. Näin ollen kunnan tuloslaskelma näyttää alustavasti noin 800 000 euron alijäämää vuodelle 2019.

 Esityslistan oheismateriaalina on tuloslaskelmaennuste.

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.
_____