RSS-linkki
Kokousasiat:https://pyhtaa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://pyhtaa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 27.04.2020/Pykälä 12
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
1 | INVESTOINNIT - YLITYKSET KOKO KUNTA 2019 |
Vuoden 2019 talousarvion sitovien määrärahojen ylitykset
Khall 23.03.2020 § 58
Valmistelija Valmistelija: Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207
Kunnan hallintosäännön mukaisesti talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin.
Kunnanvaltuusto päätti 9.12.2019 § 50 muutoksista vuoden 2019 talousarvioon koskien sitovien määrärahojen muutoksia.
Valtuuston päättämistä muutoksista huolimatta tilinpäätöksen valmistuttua on todettu, että joitakin sitovia määrärahoja on ylittynyt. Koko kunnan ja kaikkien lautakuntien osalta muutettu talousarvio on kuitenkin alittunut käyttötalouden ja investointien osalta. Kyse on siis lähinnä muutettujen määrärahojen kohdentamisesta kirjanpidossa. Käyttötalouden sitovien toimintakatteiden ylitykset ovat seuraavat:
| Toteuma | Budjetti |
|
| 01-12/2019 | 01-12/2019 | ERO |
Pyhtään kunta | -29 039 992 | -29 571 599 | 531 606 |
YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELU | -18 821 612 | -19 020 799 | 199 187 |
PERUSTERVEYDENHUOLTO | -17 275 276 | -17 213 474 | -61 803 |
HYVINVOINTILAUTAKUNTA | -9 307 314 | -9 344 608 | 37 295 |
ESI- JA PERUSOPETUS | -5 633 603 | -5 607 249 | -26 353 |
KIRJASTOPALVELUT | -343 964 | -341 771 | -2 192 |
NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI | -664 746 | -616 056 | -48 690 |
TEKNIIIKKALAUTAKUNTA | -912 200 | -1 221 191 | 308 991 |
RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS | 5 973 | 37 700 | -31 727 |
JOUKKOLIIKENNE | -176 790 | -165 000 | -11 790 |
KUNNALLISTEKNIIKKA | -534 219 | -519 863 | -14 356 |
ALUEELLINEN LÄMPÖLAITOS | 60 555 | 83 295 | -22 739 |
Investointiosan sitovien määrärahojen ylitykset on esitetty liitteessä.
Päätösehdotus Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy selostusosassa ja liitteessä esitetyt sitovien määrärahojen ylitykset.
Päätös Hyväksyttiin.
Kvalt 27.04.2020 § 12
117/02.02.02/2020
Valmistelija Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207
Päätösehdotus Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy selostusosassa ja liitteessä esitetyt sitovien määrärahojen ylitykset.
Päätös Hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|