Kunnanhallitus
Pöytäkirja 31.08.2020/Pykälä 134

Khall 31.08.2020 § 134  

507/02.02.02/2020  

Valmistelija Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Hallinto-osastolla on valmisteltu oheismateriaalina oleva talouskatsaus heinäkuun 2020 tilanteesta.

Toimintatuotot alittavat budjetoidun 121 000 eurolla. Tuottojen kehitystä seurataan ja niiden toteuman voidaan olettaa vähintäänkin jossain määrin oikenevan syksyn aikana.

Toimintamenot alittavat budjetoidun 730 000 eurolla. Toteuma on myös noin 75 000 euroa vuoden 2019 vastaavaa ajankohtaa alhaisempi. Toimintakate alittaa budjetoidun noin 609 000 eurolla.

Verotulojen ja valtionosuuksien toteuma on kesäkuun tilanteessa noin 227 000 euroa budjetoitua korkeampi. Toteumaan vaikuttaa esimerkiksi kiinteistöverojen tilityksen jaksotus, joka ajoittuu syksyyn. Verotulojen ja valtionosuuksien odotetaan ylittävän budjetoidun valtion kunnille kohdentamista tukitoimista johtuen.

Laadittuun laskennalliseen ennusteeseen sisältyy edelleen merkittäviä epävarmuuksia, mutta tilanteen voidaan arvioida olevan kunnille kohdennetuista tukitoimista sekä ennen kaikkea kunnan erinomaisesta toimintamenojen kehityksestä johtuen kohtuullisen hyvä. Ennusteessa ei ole huomioitu mahdollista Kymsoten alijäämän varauskirjausta

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen tiedoksi

Päätös Hyväksyttiin.