Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.03.2021/Pykälä 42

Khall 08.03.2021 § 42  

97/02.02.02/2021  

Valmistelija Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Hallinto-osastolla on valmisteltu oheismateriaalina oleva talouskatsaus tammikuun 2021 tilanteesta.

Toimintatuotot ylittävät budjetoidun 131 806 eurolla. Ylitys johtuu tammikuun tilanteessa pääasiassa nuorisotoimen Erasmus-hankkeeseen saadusta 109 000 euron avustuksesta.

Toimintamenot alittavat budjetoidun 26 000 eurolla. Menojen toteumasta on todettava, että Kymsoten laskutus on tässä kohtaa arvioitu toteumaan talousarvion mukaisena, koska kuntayhtymän laskussa on ollut virheitä, eikä niitä ole voitu hyväksyä. Toimintakate alittaa budjetoidun noin 158 000 eurolla.

Verotulojen ja valtionosuuksien toteuma on noin 346 000 euroa budjetoitua korkeampi. Verotulojen kuukausitilitykset vaihtelevat kuukausittain. Tammikuun tulos on arviolta 575 000 euroa positiivinen.

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee raportin tiedoksi

Päätös Hyväksyttiin.