Kommunfullmäktige
Pöytäkirja 26.04.2021/Pykälä 12

Kstyr 29 mars 2021 § 55

104/02.02.02/2021

Beredare Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

 Enligt kommuns förvaltningsstadga ska ändringar till budgeten förslås till fullmäktigen så att fullmäktigen hinner behandla ändringsförslag under budgetåret. I förslagen om att ändra anslag måste förklaras också hur ändringen påverkar verksamhetens mål och inkomstsbudget. Fullmäktigen fattade 14 december 2020 beslut om ändringar till budgeten 2020 gällande ändringar till bindande anslag.

 Trots de ändringar som fullmäktigen beslöt har det efter att bokslutet blev färdig konstaterats att några bindande anslag har överskridits. Inom driftsekonomi är överskridningar av bindande verksamhetsbidrag följande:

 I ovan varande tabellen har för grundhälsovårds del iakttagits Kymsotes underskottsreservation av 774 000 euro som har bokförts som serviceinköp till driftsekonomin enligt anvisning från bokföringsnämndens kommunsektion.

 Överskridning inom kostservice och städning beror på interna poster som har allokerats till resultatområdet och därför inte är särskilt betydande med tanke på helheten. Orsaken för överskridningar inom resultatområdet kommunalteknik är följande:

• ökade kostnader för områdens underhållsentreprenad gällande allmänna områden (entreprenadens konkurrensutsättning/tillfällig entreprenör)
• vägförbättring i Fagerös rekreationsområde (tältområde) som inte var i budgeten cirka 6 000 €
• juridiska service gällande avbrytning av vågbrytarentreprenad som inte var i budgeten cirka 25 000 €. Kommunens självrisk av ovannämnt belopp är 15 % och resten ska kompenseras när tvisten är avgjort.
• undersökning av förorenad jord och rengöringskostnader av Fagerö hamn ungefär 13 000 € som inte var i budgeten.
• reparation av stormskador gällande Fagerö hamns bryggor och nöd/räddningsarbeten cirka 11 000 €
• fortsättandet av gästhamns säsong med två månader ungefär 8 000 €
• flyttandet av vattenförsörjningslinje på Kangasmäki industriområde som inte var i budgeten
• Huutjärvi sjöns slåtter var gjord som pris per enhet (tillfällig entreprenad) cirka 30 000 € och ändringsarbete och reparation av springkällan på grund av låg vattennivå ungefär 3 000 €.
• tomtförsäljning förverkligade på lägre nivå än i budgeten hade tecknats.

  Utöver ovan nämnda överskridningar i driftsekonomin finns också överskridningar inom utfallet av investeringar. Investeringarnas helhetsbudget har dock underskridits. Utfallet av investeringar har framställts i bilagan.

Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar förslå fullmäktigen att godkänna överskridningar av bindande anslag i budgeten 2020 enligt ovan varande redogörelse och bilagan.

Beslut Godkändes. 

Kfullm 26.04.2021 § 12  

104/02.02.02/2021  

Beredare Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

Beslutsförslag Kommunstyrelsen förslår fullmäktigen att godkänna överskridningar av bindande anslag i budgeten 2020 enligt ovan varande redogörelse och bilagan.

Beslut Godkändes.