Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.06.2021/Pykälä 109

Khall 07.06.2021 § 109  

390/00.04.01/2021  

Valmistelija Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

 Tausta:

 Pyhtään kunnan poliittinen- ja virkamiesjohto sekä Kymsoten johto kävivät 26.5.2021 neuvottelun, jossa Kymsote esitti, että kunnan maksuosuutta korotetaan vuonna 2022 yhteensä 5 % ja taloussuunnitelman mukaisesti

 1 % vuonna 2023 ja 0,5 % vuonna 2024.

 Pyhtään kunnan tilanne on muihin Kymsoten jäsenkuntiin nähden erilainen sikäli, että kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista valtaosa on ulkoistettu Terveystalolle. Tästä on aiempina vuosina johtunut, että kunnan maksuosuus on työmarkkinatuen kuntaosuutta lukuun ottamatta ollut riippuvainen em. sopimuksen kulurakenteesta ja korotuksista, eikä suoraan Kymsoten omaan palvelutuotantoonsa esittämästä hinnoittelusta. 26.5.2021 pidetyssä palaverissa keskusteltiin nyt esitetyn korotuksen käyttäytymisestä Pyhtään sopimustilanteessa.

 Mikäli jäsenkunnat yleisesti asian hyväksyvät, on Pyhtään kunnalle lähtökohtaisesti sopivaa, että kokouksessa esitetty 4,35 %:n hinnankorotus laskutetaan erillisenä ja kohdennetaan suoraan kumulatiivisen alijäämän kattamiseen. Korotuksen nettovaikutus on kunnille oletettavasti lähes neutraali, koska kunnat ovat kirjanneet vastaavan alijäämän varauskirjaukset vuoden 2020 tilinpäätöksiin ja voivat ne alijäämän tultua katetuksi purkaa.

 Pyhtään ja Terveystalon sopimus:

 Sopimuskausi: 1.1.2015-31.12.2024.

 Sopimus on siirtynyt vuoden 2019 alusta Kymsoten hallintaan. Pyhtään kunta on sopimussuhteessa ainoastaan Kymsoten kanssa.

 Vuonna 2015 sovittu sopimushinta on ollut 15 940 000 euroa (alv 0 %,

 5 %:n alv-palautus huomioitu). Sopimuksen hintaa on voitu vuodesta 2017 alkaen tarkistaa enintään 3 % vuodessa, mikäli jokin seuraavista ehdoista toteutuu:

• Pyhtään kunnan väestömäärä muuttuu
• Yli 75-vuotiaiden määrä muuttuu
• Carean (nyk. Kymsote) tuotehinnoittelussa tapahtuu yli 5 % muutos
• Lakisääteiset velvoitteet lisääntyvät tai vähentyvät

 Pyhtään kunnalta Kymsotelle siirtyneet kustannukset (v. 2018 taso)

 Terveystalon sopimuksen mukaiset nettokustannukset

• 15 883 219 €

Sosiaalihuollon ym. (kunnan oma toiminta, nettokustannukset)

• 1 052 768 €
  • Kunnan omaa toimintaa on ollut esimerkiksi:

-          virkatyönä tehty sosiaalityö

-          omaishoidon tuki

-          vammaispalvelujen tuet

-          toimeentulotuki

-          työmarkkinatuen kuntaosuus.

-          ym.

• Kustannukset yhteensä:

 16 935 987 €

 Tarkennusten jälkeen Kymsoten sopimushinta on ollut v. 2019 eteenpäin n. 17 030 000 €.

 Vuoden 2020 alusta työmarkkinatuen kuntaosuus on laskutettu läpilaskutuksena toteutuneen mukaisesti ja vähennetty vastaavasti kiinteästä sopimushinnasta.

 Vuoden 2021 alussa on sovittu 60 000 euron korotuksesta sopimushintaan

 Vuoden 2021 palvelusopimuksen mukainen hinta on siis noin 17 090 000 euroa. 

 Pyhtään kunnan näkemys vuosien 2022-2024 raamista

 Pyhtään kunta näkee v. 2022 esitetyn tilapäisen 4,35 %:n korotuksen tarpeellisena alijäämän kattamiseksi. Esitetty 0,65 %:n korotus ei ole euromääräisesti erityisen merkittävä kummallekaan osapuolelle, mutta korotuksen määräytymisperusteet on tarkoituksenmukaista määrittää tarkasti tulevaa kehitystä ajatellen. Koska Pyhtään aiheuttama kustannusrakenne Kymsotelle on erilainen kuin muilla jäsenkunnilla, ei myöskään laskutushinnan määrittämisen logiikka voi olla samanlainen.

 Pyhtään kunnan laskutuksen tulee olla sidoksissa Terveystalon sopimushintaan ja korotuksia voidaan ilman em. sopimushinnan muutoksia kohdentaa kunnan näkemyksen mukaisesti vain edellä esitettyyn kunnan omana toimintana Kymsotelle siirtyneeseen osuuteen palvelusopimuksen mukaisesta laskutuksesta. Ymmärrämme luonnollisesti, että kustannuksiin tulee vuosien mittaan kasvua, vaikka ulkoistussopimus on ollut kunnalle viimeiset vuodet erittäin edullinen. Mutta asian selventämiseksi kustannusten korottamisen logiikan tulee olla asiaan liittyvän sopimuskokonaisuuden mukainen.

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää näkemyksenään Kymsotelle, että Pyhtään kunnan palvelusopimuksen mukainen hinta määräytyy jatkossakin Terveystalon ulkoistussopimuksen hinnoittelun ja määritysten mukaisesti siltä osin kuin toiminta on sopimukseen kuuluvaa. Pyhtään kunnan palvelusopimuksen hintaa voidaan tarkistaa Kymsoten yleisellä korotuslogiikalla siltä osin kuin toiminnassa on kyse ulkoistussopimuksen ulkopuolella tuotetuista palveluista. Vuoden 2018 tasolla tämä kokonaisuus on ollut n. 1 000 000 euron luokkaa nettokustannusten osalta. Kunta hyväksyy alijäämän kattamiseksi esitettävän tilapäisen ja 4,35 %:n hinnankorotuksen.

Päätös Hyväksyttiin.

-----

Kari Huovila poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (hallintolaki 28.1 § 5).