Kommunfullmäktige
Pöytäkirja 14.06.2021/Pykälä 22

Kstyr 7 juni 2021

405/02.02.02/2021

Beredare Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

 Sektorer har utarbetat och nämnder har behandlat delårsrapporten från 1 januari till 30 april 2021. Rapporten innehåller bland annat resultaträkningen på hela kommunens nivå samt utfall av anslag i resultatområden och de operativa resultatmått som kan rapporteras från samma period.

 Målnivån för kommunens driftskostnader och -intäkter på tidpunkten i fråga är 33 %. Gällande intäkter överskrider utfallet målnivån med rentav 82,5 procentenheter. Motsvarande överskrider utfallet av kostnader målnivån med 1,8 %. Verksamhetsbidrag underskrider målnivån med 1,8 %.

 Statsandelar och skatteintäkter är över målnivån och prognosen är att de ska överskrida budgeterade nivån. Finansieringsintäkter och -kostnader har förverkligats positivt över målnivån.

 Resultaträkning från fyra första månader visar överskott av 897 943 euro.

 Prognosen för läget i slutet av hela räkenskapsperioden visar överskott av cirka 940 000 euro. Hela årets prognos i det här skedet är närmast beräkningsmässig.

 Som bilaga till föredragningslistan finns hopsättningen av delårsrapporten.

Beslutsförslag Kommunstyrelsen tecknar delårsrapporten från perioden 1-4/2021 till kännedom och skickar den vidare till fullmäktiges kännedom.

Beslut Godkändes.

Kfullm 14.06.2021 § 22  

405/02.02.02/2020  

Beredare Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

Beslutsförslag Fullmäktigen tecknar delårsrapporten 1-4/2021 till kännedom.

Beslut Godkändes.