Kommunfullmäktige
Pöytäkirja 15.11.2021/Pykälä 47

Kstyr 11 oktober 2021

405/02.02.02/2020

Beredare Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

 Sektorer har utarbetat och nämnder har behandlat delårsrapporten från 1 januari till 31 augusti 2021. Rapporten innehåller bland annat resultaträkningen på hela kommunens nivå samt utfall av anslag i resultatområden och de operativa resultatmått som kan rapporteras från samma period.

 Målnivån för kommunens driftskostnader och -intäkter på tidpunkten i fråga är 66 %. Gällande intäkter överskrider utfallet målnivån med rentav 52,1 procentenheter. Motsvarande underskrider utfallet av kostnader målnivån med 1,5 %. Verksamhetsbidrag underskrider målnivån med 3,8 %.

 Statsandelar och skatteintäkter är över målnivån och prognosen är att de ska överskrida budgeterade nivån. Finansieringsintäkter och -kostnader har förverkligats positivt över målnivån.

 Resultaträkning från åtta första månader visar överskott av 1 735 953 euro.

 Prognosen för läget i slutet av hela räkenskapsperioden visar överskott av cirka 619 811 euro. Prognosen innehåller betydande osäkerhetsfaktorer varav mest centrala är ekonomiskt resultat av social- och hälsovårds samkommun Kymsote och skyldigheter som därav träffar kommunen.

 Som bilaga till föredragningslistan finns hopsättningen av delårsrapporten.

Beslutsförslag Kommunstyrelsen tecknar delårsrapporten från perioden 2/2021 till kännedom och skickar den vidare till fullmäktiges kännedom.

Beslut Godkändes.

Kfullm 15.11.2021 § 47  

405/02.02.02/2020  

Beredare Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

Beslutsförslag Fullmäktigen tecknar delårsrapporten 2/2021 till kännedom.

Beslut Godkändes.