RSS-linkki
Kokousasiat:https://pyhtaa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://pyhtaa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.12.2021/Pykälä 218
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Vuoden 2021 talousarvion muuttaminen
Khall 07.12.2021 § 218
464/02.02.00/2020
Valmistelija Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207
Kunnan hallintosäännön mukaisesti talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin.
Talousarvioon vuodelle 2021 esitetään tehtäväksi suhteellisen pieniä muutoksia. Hyvinvointilautakunnan toimialalla ei ole tiedossa ylityksiä. Hallinto- ja kehittämispalveluiden talousarvio kuuluu kunnanhallituksen alaisuuteen ja siihen ehdotetaan tehtäväksi muutos sosiaalipalvelujen ja toimeentulotuen sekä perusterveydenhuollon tulosaluetta koskien. Ehdotettavat muutokset ovat seuraavat:
Yleishallinto- ja kehittämispalvelut sekä yhteiset erät:
Sosiaalipalvelujen ja toimeentulotuen tulosalue:
- Myyntituottojen vähentäminen 20 600 €
- Toimintakulujen lisääminen 450 000 €
- Toimintakate: + 470 600
Perusterveydenhuollon tulosalue:
- Toimintakulujen vähentäminen: 250 000 €
- Toimintakate - 250 000€
Tekniikkalautakunta:
Tekniikkalautakunnan talousarvioon esitettävät muutokset on eritelty ja perusteltu tarkemmin liitteessä. Tekniikkalautakunnan käyttötalouteen esitetään yhteensä 372 300 euron lisämäärärahaa sitovan tason, eli toimintakatteen osalta.
Tekniikkalautakunnan alaisiin investointeihin esitetään yhteensä 381 000 euron vähennystä (talousarvion alitus) liitteessä esitetyin perusteluin.
Poistosuunnitelma:
Vuoden 2021 talousarvion valmistelussa poistot on kirjattu automaattisen poistosimulaation mukaisina. Todellinen poistotaso on kuitenkin jonkin verran korkeampi valmistuvien investointien aktivointiajankohdan ja simulaation toteuttamisajankohdan erosta johtuen. Vuodelle 2021 kirjautuvien poistojen ja talousarvioon kirjattujen erotus on noin 130 000 euroa. Talousarvion poistotasoa esitetään siis korotettavaksi 130 000 eurolla.
Ehdotettavat talousarviomuutokset on pääosin pystytty huomioimaan kunnan talouden raportoinnissa ja ennusteissa. Sitovan toimintakatteen ennustetaan kokonaisuutena alittuvan ja tuloksen olevan noin miljoona euroa positiivinen.
Päätösehdotus Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se muuttaa vuoden 2021 talousarviota selostusosassa ja liitteessä esitetyn mukaisesti.
Päätös Hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|