Kommunfullmäktige
Pöytäkirja 13.12.2021/Pykälä 57

Kstyr 7 december 2021 § 218

464/02.02.00/2020

Beredare Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

 Enligt förvaltningsstadgan i kommunen måste ändringar i budgeten förslås till fullmäktigen så att fullmäktigen hinner behandla ändringsförslag under budgetåret. I ändringsförslag av anslag måste förklaras också hur ändringen påverkar verksamhetens mål och inkomstbudgeten.

 I budgeten 2021 förslås relativt ringa ändringar. Inom välfärdssektorn finns inga överskridningar i kännedom. Budgeten av Förvaltnings- och utvecklingsservice hör under kommunstyrelsen och där förslås ändringar som gäller resultatområden socialservice och utkomststöd samt grundhälsovård. Ändringar som förslås är följande:

 Allmänna förvaltnings- och utvecklingsservice och gemensamma poster:

 Resultatområde av socialservice och utkomststöd:

-          Minskning av säljningsinkomster 20 600 €

-          Ökning av verksamhetskostnader 450 000 €

-          Verksamhetsbidrag: + 470 600 €

  Resultatområde av grundhälsovård:

-          Minskning av verksamhetskostnader: 250 000 €

-          Verksamhetsbidrag - 250 000 €

  Tekniknämnden:

 Ändringar som förslås till tekniknämndens budget har specificerats och motiverats noggrannare i bilagan. Till tekniknämndens driftsekonomi förslås tillsammans 372 300 euro ökning i anslag gällande bindande nivå dvs. verksamhetsbidrag.

 Till tekniknämndens investeringar förslås tillsammans 381 000 euro minskning (underskridning av budget) med grunderna enligt bilagan.

 Avskrivningsplan:

 I beredning av budgeten 2021 har avskrivningar bokförts enligt automatisk avskrivningssimulation. Den verkliga avskrivningsnivån är dock i någon mån högre på grund av skillnaden mellan tidpunkter för färdig blivande investeringarnas aktivering och simulationens förverkligande. Skillnaden mellan avskrivningar som ska bokföras år 2021 och budgetens avskrivningar är ungefär 130 000 euro. Därför förslås att avskrivningsnivå i budgeten ska ökas med 130 000 euro.

 De ändringar som har förslagits har huvudsakligen kunnats iaktta i kommunens ekonomirapporter och prognoser. Bindande verksamhetsbidrag ska enligt prognosen underskrida och resultaten bli cirka en miljoner euro positivt.

Beslutsförslag Kommunstyrelsen förslår fullmäktigen att ändra budgeten 2021 enligt ovan nämnda och bilagan.

Beslut Godkändes

Kfullm 13.12.2021 § 57  

464/02.02.00/2020  

Beredare Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

Beslutsförslag Kommunstyrelsen förslår fullmäktigen att ändra budgeten 2021 enligt ovan nämnda och bilagan.

Beslut Godkändes.