Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.06.2022/Pykälä 106

Khall 06.06.2022 § 106  

367/02.02.02/2022  

Valmistelija Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Toimialat ovat laatineet ja lautakunnat käsitelleet osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.4.2021. Katsaus sisältää muun muassa koko kunnan tasoisen tuloslaskelman sekä tulosalueittain määrärahojen sekä raportoitavissa olevien toiminnallisten mittarien toteutumatilanteen samalta ajanjaksolta.

Kunnan käyttötalousmenojen ja -tulojen tavoitetaso on ko. ajankohtana 66%. Toimintatuottojen osalta toteutuma ylittyy 31,5 % prosenttiyksiköllä tavoitetasosta. Menojen toteutuma alittaa vastaavasti tavoitetason 0,6 %. Toimintakate alittaa tavoitetason 2,1 %.

Valtionosuudet ja verotulot ovat yli tavoitetason ja niiden ennustetaan ylittävän budjetoidun tason. Rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutuneet positiivisesti yli tavoitetason.

Vuoden ensimmäisen neljän kuukauden tuloslaskelma osoittaa 1 183 468 euron ylijäämää.

Ennuste koko tilikauden lopun tilanteesta osoittaa noin 1 445 247 euron ylijäämää. Ennuste on tässä vaiheessa vuotta lähinnä laskennallinen.

Esityslistan oheismateriaalina on osavuosikatsauksen koonti.

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen tiedoksi ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös Hyväksyttiin.