Kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 160

Khall 24.10.2022 § 160  

615/02.02.02/2022  

Valmistelija Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Toimialat ovat laatineet osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.8.2022. Katsaus sisältää muun muassa koko kunnan tasoisen tuloslaskelman sekä tulosalueittain määrärahojen sekä raportoitavissa olevien toiminnallisten mittarien toteutumatilanteen samalta ajanjaksolta.

Kunnan käyttötalousmenojen ja -tulojen tavoitetaso on ko. ajankohtana 67 %. Toimintatuottojen osalta toteutuma on jokseenkin tavoitetasossa. Menojen toteutuma alittaa vastaavasti tavoitetason 2,2 %. Toimintakate alittaa tavoitetason 2,4 %.

Valtionosuudet ja verotulot ovat yli tavoitetason ja niiden ennustetaan ylittävän budjetoidun tason. Rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutuneet positiivisesti hiema yli tavoitetason.

Vuoden ensimmäisen kahdeksan kuukauden tuloslaskelma osoittaa 1 644 401 euron ylijäämää.

Ennuste koko tilikauden lopun tilanteesta osoittaa noin - 25 000 euron alijäämää. Ennusteeseen sisältyy merkittäviä epävarmuustekijöitä sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan.

Esityslistan oheismateriaalina on osavuosikatsauksen koonti.

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi

Päätös Hyväksyttiin.