RSS-linkki
Kokousasiat:https://pyhtaa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://pyhtaa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 160
Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa |
Osavuosikatsaus 2/2022
Khall 24.10.2022 § 160
615/02.02.02/2022
Valmistelija Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207
Toimialat ovat laatineet osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.8.2022. Katsaus sisältää muun muassa koko kunnan tasoisen tuloslaskelman sekä tulosalueittain määrärahojen sekä raportoitavissa olevien toiminnallisten mittarien toteutumatilanteen samalta ajanjaksolta.
Kunnan käyttötalousmenojen ja -tulojen tavoitetaso on ko. ajankohtana 67 %. Toimintatuottojen osalta toteutuma on jokseenkin tavoitetasossa. Menojen toteutuma alittaa vastaavasti tavoitetason 2,2 %. Toimintakate alittaa tavoitetason 2,4 %.
Valtionosuudet ja verotulot ovat yli tavoitetason ja niiden ennustetaan ylittävän budjetoidun tason. Rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutuneet positiivisesti hiema yli tavoitetason.
Vuoden ensimmäisen kahdeksan kuukauden tuloslaskelma osoittaa 1 644 401 euron ylijäämää.
Ennuste koko tilikauden lopun tilanteesta osoittaa noin - 25 000 euron alijäämää. Ennusteeseen sisältyy merkittäviä epävarmuustekijöitä sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan.
Esityslistan oheismateriaalina on osavuosikatsauksen koonti.
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi
Päätös Hyväksyttiin.
Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa |