Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 14.11.2022/Pykälä 40

Khall 24.10.2022 § 160 

Valmistelija Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Toimialat ovat laatineet osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.8.2022. Katsaus sisältää muun muassa koko kunnan tasoisen tuloslaskelman sekä tulosalueittain määrärahojen sekä raportoitavissa olevien toiminnallisten mittarien toteutumatilanteen samalta ajanjaksolta.

Kunnan käyttötalousmenojen ja -tulojen tavoitetaso on ko. ajankohtana 67 %. Toimintatuottojen osalta toteutuma on jokseenkin tavoitetasossa. Menojen toteutuma alittaa vastaavasti tavoitetason 2,2 %. Toimintakate alittaa tavoitetason 2,4 %.

Valtionosuudet ja verotulot ovat yli tavoitetason ja niiden ennustetaan ylittävän budjetoidun tason. Rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutuneet positiivisesti hiema yli tavoitetason.

Vuoden ensimmäisen kahdeksan kuukauden tuloslaskelma osoittaa 1 644 401 euron ylijäämää.

Ennuste koko tilikauden lopun tilanteesta osoittaa noin - 25 000 euron alijäämää. Ennusteeseen sisältyy merkittäviä epävarmuustekijöitä sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan.

Esityslistan oheismateriaalina on osavuosikatsauksen koonti.

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi

Päätös Hyväksyttiin.

Kvalt 14.11.2022 § 40  

615/02.02.02/2022  

Valmistelija Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Päätösehdotus Valtuusto merkitsee asian tiedoksi

Päätös Hyväksyttiin.