Kommunfullmäktige
Pöytäkirja 12.12.2022/Pykälä 44

Kstyr 28 november 2022 § 181

410/02.02.00/2021

Beredare Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

 Enligt kommuns förvaltningsstadga måste ändringar i budgeten förslås till fullmäktigen så att fullmäktigen hinner behandla ändringsförlag under budgetåret. I förslagen till budgetändringar måste också förklaras hur ändring ska påverka verksamhetens mål och inkomstbudgeten.

 För budgetår 2022 förslås relativt små ändringar. I välfärdsnämnden sektor finns inga överskridningar i kännedom. Budget av förvaltnings- och utvecklingsservice hör under kommunstyrelsen och där förslås ändringar enligt följande:

 Demokratiservice: Minskning av 50 000 €

-          Motivering: Allokering av verksamhetskostnader inom allmän förvaltning mellan Demokratiservice och Allmän förvaltning- och utvecklingsservice.

  Allmän förvaltning- och utvecklingsservice: Tilläggas 50 000 €

 Socialservice och utkomstskydd: Tilläggas 150 000 €

-          Motivering: Bedömning om utfallet av kommuns del av arbetsmarknadsstöd.

  Grundhälsovård: Tilläggas 2 000 000 €

-          Motivering: Bedömning om Kymsotes tilläggsfakturering för 2022.

 I budgeten av Tekniknämndens resultatområden och investeringsplan för 2022 behövs ändringar enligt bilagan.

 Ändringar för driftsekonomins del är + 116 000 € och för investeringarnas del - 319 812 euro. I investeringar finns dock prognostiserade överskridningar inom bindande projektanslag.

 Budgetändringar som förslås har huvudsakligen kunnat iaktta i prognostiserande och rapporterande av kommuns ekonomi. Av förslagna ändringar har endast Kymsotes underskott central påverkning i kommuns resultat.

Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar förslå fullmäktigen att godkänna i bilagan och ovan nämnda ändringar till budgeten 2022.

Beslut Föredragare ändrade beslutsförslaget så att ändrade budget för slutföringsarbetet av Fagerös vågbrytare år 2022 är 410 000 €.

 Kommunstyrelsen godkände ändrade beslutsförslaget.

Kfullm 12.12.2022 § 44  

410/02.02.00/2021  

Beredare Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

Beslutsförslag Kommunstyrelsen förslår fullmäktigen att godkänna i bilagan och ovan nämnda ändringar till budgeten 2022.

Beslut Godkändes.