Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.10.2024/Pykälä 117

Khall 21.10.2024 § 117  

422/02.02.02/2023  

Valmistelija Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Toimialat ovat laatineet osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.8.2024. Katsaus sisältää muun muassa koko kunnan tasoisen tuloslaskelman sekä tulosalueittain määrärahojen sekä raportoitavissa olevien toiminnallisten mittarien toteutumatilanteen samalta ajanjaksolta.

Kunnan käyttötalousmenojen ja -tulojen tavoitetaso on ko. ajankohtana n. 67 %. Toimintatuottojen osalta toteutuma on 4 % yli tavoitetason. Menojen toteutuma alittaa vastaavasti tavoitetason 3,1 %. Toimintakate alittaa tavoitetason 3,9 %.

Valtionosuudet ja verotulot ovat hieman yli tavoitetason. Kyseisten erien odotetaan toteutuvan hieman budjetoitua korkeampina. Rahoituskulut ovat toteutuneet jonkin verran alle budjetoidun.

Vuoden ensimmäisen kahdeksan kuukauden tuloslaskelma osoittaa 431 000 euron ylijäämää.

Ennuste koko tilikauden lopun tilanteesta osoittaa noin 362 000 euron ylijäämää. Ennusteeseen sisältyy epävarmuustekijöitä sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan.

Esityslistan oheismateriaalina on osavuosikatsauksen koonti.

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja lähettää asian edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle

Päätös Hyväksyttiin.