Tekniikkalautakunta
Pöytäkirja 29.10.2024/Pykälä 57

Tekltk 29.10.2024 § 57  

351/02.02.00/2024  

Valmistelija Tekninen johtaja Janne Kaulio, p. 044 357 5503

Kunnanhallituksen hyväksymän talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2027 laa­din­ta­oh­jeen mukaan vuoden 2025 menojen osalta ei määritellä erillistä menokehysprosenttia, vaan osastojen tulee laatia budjetti niin, että koko kunnan tasolla saavutettaisiin 0,5 % kasvu. Talousarviota voidaan joutua tasapainottamaan syksyn aikana merkittävästikin tästä ohjeesta poiketen. Arvio palkkasumman muutoksesta vuodelle 2025 on noin 1 %.

Kunnan talouden tasapainon ylläpitämiseksi investointisuunnitelma on pidettävä maltillisena. Käyttötalouden tasapainon ja lainanoton kannalta keskimääräiset vuotuiset investoinnit eivät saisi ylittää vuosikatteen tasoa. Vuonna 2025 nettoinvestointien tason tulisi asettua noin 1 miljoonan euron tuntumaan. Lautakuntien tulee käsitellä omien toimialojensa investointiesitykset vuoden 2025 talousarvioon. Investoinnit ovat sitovia hankeryhmäkohtaisesti nettomäärärahana.

Tekniikkalautakunnan käyttöpuolen talousarvion sitovat tulosalueet vuoden 2025 talousarviossa ovat seuraavat:

Esitys käyttöpuolen talousarvioksi sekä investointiohjelmaehdotus vuosille 2025 - 2029 ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus Tekniikkalautakunta hyväksyy tekniikkalautakunnan käyttöpuolen talousarvion vuodelle 2025 sekä ehdotuksen talousarvion investointiosaksi vuosille 2025 - 2029 ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Käyttötaloussuunnitelma hyväksyttiin sillä muutoksella, että tekniikkalautakunta päätti yksimielisesti lisätä 10.000€ yksityistieavustuksiin, näin ollen yksityistieavustuksiin varattaisiin vuodelle 2025 yhteensä 40.000€.

Investointisuunnitelma hyväksyttiin sillä muutoksella, että Rassinsuon kevyen liikenteen väylä ja Suur-Ahvenkosken koulun julkisivun maalaus siirretään vuodella eteenpäin vuoteen 2026 ja Lökören sataman kehittämistä lykätään vuodelle vuosille 2026-2027. Suur-Ahvenkosken alarakennuksen vesikatto ja aurinkopaneelit aikaistetaan toteutettavaksi vuonna 2025.