Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.06.2025/Pykälä 102

Khall 16.06.2025 § 102  

186/02.02.02/2025  

Valmistelija Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Toimialat ovat laatineet osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.4.2025. Katsaus sisältää muun muassa koko kunnan tasoisen tuloslaskelman sekä tulosalueittain määrärahojen sekä raportoitavissa olevien toiminnallisten mittarien toteutumatilanteen samalta ajanjaksolta.

Kunnan käyttötalousmenojen ja -tulojen tavoitetaso on ko. ajankohtana n. 33 %. Toimintatuottojen osalta toteutuma on 11 % yli tavoitetason. Menojen toteutuma ylittää vastaavasti tavoitetason 2 %. Toimintakate on noin budjetoidulla tasolla.

Valtionosuudet ja verotulot ovat alle tavoitetason. Verotulojen tilitykset vaihtelevat kuukausittain. Rahoituskulut ovat toteutuneet alle budjetoidun.

Vuoden ensimmäisen kahdeksan kuukauden tuloslaskelma osoittaa 279 737 euron alijäämää.

Ennuste koko tilikauden lopun tilanteesta on tässä vaiheessa budjetoidun mukainen. Ennusteeseen sisältyy epävarmuustekijöitä sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan.

Esityslistan oheismateriaalina on osavuosikatsauksen materiaalit.

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja lähettää asian edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.