Hyvinvointilautakunta
Esityslista 28.10.2025/Asianro 5

Hvltk 28.10.2025     

421/02.02.00/2025  

Valmistelija Rehtori Sari Hakulinen, p 044 767 6640

 Kunnanhallituksen hyväksymän talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2026-2028 laadintaohjeen mukaan budjetoinnin lähtökohtana on oltava käytännössä noin 500 000 euron säästö.

 Arvio palkkasumman muutoksesta vuodelle 2026 on noin 2,5 %.

 Vuoden 2024 tilinpäätös oli 685 000 euroa ylijäämäinen. Vuoden 2025 tilinpäätösennuste on toimintamenojen osalta ohjetta laadittaessa pääpiirteittäin budjetoidun mukainen. Valtionosuuksien kehitys tullee lähivuosina olemaan kunnan kannalta hyvin heikko. Talouden toteumaa, ennustetta vuodelle 2025 ja budjetin loppusummaa jouduttaneen tarkastelemaan syksyn edetessä ja ennusteiden tarkentuessa.

 Kunnan talouden tasapainon ylläpitämiseksi investointisuunnitelma on pidettävä maltillisena. Käyttötalouden tasapainon ja lainanoton kannalta keskimääräiset vuotuiset investoinnit eivät saisi ylittää vuosikatteen tasoa. Vuonna 2026 nettoinvestointien tason tulisi asettua noin 1 miljoonan euron tuntumaan.

 Hyvinvointilautakunnan käyttöpuolen talousarvion sitovat tulosalueet vuoden 2026 talousarviossa ovat seuraavat:

-          esi- ja perusopetus

-          keskiaste ja muu koulutus

-          kirjastopalvelut

-          vapaa-aikapalvelut

-          varhaiskasvatus

 Hyvinvointilautakunnan talousarvio vuodelle 2026 ja investointi-suunnitelma 2026-2027 ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointilautakunnan talousarvion vuodelle 2026 sekä investointisuunnitelman vuosille 2026-2027 ja esittää niitä kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös