Kommunfullmäktige
Esityslista 08.12.2025/Asianro 3

Ktyr 01.12.2025 § 182

Beredare: Tommi Koskinen, tfn 046 922 8207

Enligt kommunens förvaltningsstadga ska ändringar i budgeten föreläggas fullmäktige så att fullmäktige hinner behandla ändringsförslagen under budgetåret. I förslaget till ändring av anslag ska även ändringens inverkan på verksamhetsmålen och inkomstprognoserna redovisas.

För budgeten för år 2025 föreslås relativt små ändringar. Budgeten för förvaltnings- och utvecklingstjänster hör till kommunstyrelsens ansvarsområde och föreslås ändras. Föreslagna ändringar är följande:

Sysselsättningstjänster: + 140 000 euro

• Kommunens andel av kostnaderna för arbetsmarknadsstödet överskrider det budgeterade beloppet.

Följande ändringar föreslås i välfärdsnämndens budget:

• 15 000 euro överförs från resultatområdet för förskole- och grundläggande utbildning till resultatområdet för andra stadiets och annan utbildning.
• 15 000 euro överförs från resultatområdet för förskole- och grundläggande utbildning till resultatområdet för småbarnspedagogik.

För tekniska nämnden finns behov av att öka investeringarna med 15 000 euro för hamnar och med 3 000 euro för investeringsklassen lös egendom. Den totala investeringssumman förväntas dock bli lägre än det budgeterade beloppet. Inga behov av ändringar i driftsekonomin har konstaterats för år 2025.

Trots de föreslagna ändringarna i anslagen kan kommunens ekonomi anses vara relativt balanserad, och resultatprognosen för år 2025 är överskott.

Beslutsförslag:  Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att budgeten för år 2025 ändras enligt vad som anges i redogörelsen.

Beslut:  Godkändes.
 

Den tilläggsinformation om investeringar som föredraganden lade till i redogörelsen har beaktats i protokollet.

Kfullm 08.12.2025     

348/02.02.00/2025  

Beredare Tommi Koskinen, tfn. 046 922 8207

Beslutsförslag Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att budgeten för år 2025 ändras enligt vad som anges i redogörelsen.

Beslut