Kunnanhallitus
Pöytäkirja 01.06.2026/Pykälä 77

Khall 01.06.2026 § 77  

155/02.02.02/2026  

Valmistelija Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Toimialat ovat laatineet osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.4.2026. Katsaus sisältää muun muassa koko kunnan tasoisen tuloslaskelman sekä tulosalueittain määrärahojen sekä raportoitavissa olevien toiminnallisten mittarien toteutumatilanteen samalta ajanjaksolta.

Kunnan käyttötalousmenojen ja -tulojen tavoitetaso on ko. ajankohtana n. 33 %. Toimintatuottojen osalta toteutuma on n. 20 %-yksikköä yli tavoitetason. Menojen toteutuma ylittää vastaavasti tavoitetason 2,5 %-yksiköllä. Toimintakate on noin budjetoidulla tasolla.

Valtionosuudet ja verotulot ovat hieman alle tavoitetason. Verotulojen tilitykset vaihtelevat kuukausittain. Rahoituskulut ovat toteutuneet hieman alle budjetoidun.

Vuoden ensimmäisen kahdeksan kuukauden tuloslaskelma osoittaa 157 554 euron alijäämää.

Ennuste koko tilikauden lopun tilanteesta on tässä vaiheessa budjetoidun mukainen. Ennusteeseen sisältyy epävarmuustekijöitä sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan.

Esityslistan oheismateriaaliksi tuleva osavuosikatsausdokumentti toimitetaan hallitukselle lautakuntien valmisteluaikataulusta johtuen vasta esityslistan julkaisun jälkeen. Kuitenkin ennen kokousta.

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.