Kunnanhallitus
Pöytäkirja 10.08.2020/Pykälä 123

Khall 10.08.2020 § 124  

465/02.02.02/2020  

Valmistelija Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Hallinto-osastolla on valmisteltu oheismateriaalina oleva talouskatsaus kesäkuun 2020 tilanteesta.

Toimintatuotot alittavat budjetoidun 110 000 eurolla. Tuottojen kehitystä seurataan ja niiden toteuman voidaan olettaa vähintäänkin jossain määrin oikenevan syksyn aikana.

Toimintamenot alittavat budjetoidun 536 000 eurolla. Toteuma on myös noin 79 000 euroa vuoden 2019 vastaavaa ajankohtaa alhaisempi. Toimintakate alittaa budjetoidun noin 425 000 eurolla.

Verotulojen ja valtionosuuksien toteuma on kesäkuun tilanteessa noin 398 000 euroa budjetoitua alhaisempi. Toteumaan vaikuttaa esimerkiksi kiinteistöverojen tilityksen jaksotus, joka ajoittuu syksyyn. Verotulojen ja valtionosuuksien odotetaan ylittävän budjetoidun valtion kunnille kohdentamista tukitoimista johtuen.

Laadittuun laskennalliseen ennusteeseen sisältyy edelleen merkittäviä epävarmuuksia, mutta tilanteen voidaan arvioida olevan kunnille kohdennetuista tukitoimista sekä ennen kaikkea kunnan erinomaisesta toimintamenojen kehityksestä johtuen kohtuullisen hyvä. Ennusteessa ei ole huomioitu mahdollista Kymsoten alijäämän varauskirjausta.  

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen tiedoksi

Päätös Hyväksyttiin.